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公开程序: 领导审核公开 发布机构: 交通局 生成日期: 2016-09-27

2015年交通局决算公开

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2015年交通局决算公开说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
交通局机关机构设置:
办公室;政策法规与执法监督股;综合规划股;财务审计股;人事教育股;建设管理与科技股;运输管理股;安全监督与海事股;辉县市交通战备办公室等9个科室;另我局下设公路运输管理所、县乡公路管理段、交通路政管理所、城市客运管理处等4个二级机构。
交通局职能:
  1. 指导全市交通运输枢纽规划和管理。
  2. 指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
  3. 指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。
  4. 承担全市水上交通安全监管责任。
  5. 会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费政策。
  6. 指导全市交通运输基础设施管理和维护工作。
  7. 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
  8. 指导全市交通运输信息化建设,检测分析运行情况。
  9. 贯彻执行交通运输行业科技政策。
  10. 负责全市交通运输行业对外经济技术合作。
  11. 承办市政府交办的其他事项
  12. 管理所属二级机构,考核、考察下属单位领导班子,审核确定其工作目标,督促指导党的建设等项工作。
(二)交通系统人员构成情况
市交通运输局机关行政编制16名。其中:局长1名、副局长3名;股级领导职数9名。
核定驾驶员编制2名,经费实行全额预算管理。
机关党组织和纪检(监察)机构按有关规定设置。
市公路运输管理所有在职人员339名。
市县乡公路管理段有在职人员123名。
市交通路政管理所有在职人员80名。
市城市客运管理处有在职人员65名
二、年度部门预算执行情况
根据财政部门的规定,完全按照今年部门预算情况执行。
三、2015年部门决算情况说明
我系统2015年度年初结转3062.99万元,本年收入5191.63万元,支出5621.25万元,年末结转和结余2633.37万元。
(一)部门决算收入情况
2015年当年收入合计5191.63万元,均为财政拨款收入。
(二)部门决算支出情况
2015年支出合计5621.25万元,其中用于社会保障与就业支出562.36万元;用于医疗卫生与计划生育支出7.13万元;用于节能环保支出395万元;用于城乡社区支出88.8万元;用于交通运输支出4550.9万元;用于住房保障支出17.06万元。
2015年决算按照支出功能科目划分,具体如下:
2080502-事业单位离退休支出86.69万元,用于离退休人员的工资福利支出;
2080504-未归口管理的行政单位离退休支出7.78万元,用于离退休人员的工资福利支出;
2082501-其他城市生活救助支出467.89万元,用于伤残人员、愚公移山专业队的补助以及医疗费用;
2010501-行政单位医疗支出7.13万元,用于单位职工的医疗保险支出;
2110307-排污费安排的支出100万元,用于洪州污水管网的工程款;
2111001-能源节约利用支出295万元,用于对节能环保车辆以及油改气车辆的补助。
2129999-其他城乡社区支出88.8万元,主要用于公路建设的工程款。
2140101-行政运行支出954.53万元,主要用于在职人员工资、机关日常运行等支出;
2140104-公路新建支出11.88万元,主要是改建公路的工程款。
2140106-公路养护462.65万元,主要是公路养护工程款。
2140199-其他公路水路运输支出1147.04万元,资金主要用于公路项目建设。
2140401-对城市公交的补贴支出182.54万元,用于对城际客运公交的补贴。
2140402-对农村道路客运的补贴支出696.7万元,用于对农村客运公交的补贴。
2140403-对出租车的补贴支出217.14万元,用于对客运出租车的补贴。
2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出6万元,用于中央下达车购税项目工程的工程款。
2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出872.42万元,用于中央下达车购税项目工程的工程款。
2210201-住房公积金支出17.06万元,用于单位职工的住房公积金支出。
四、交通系统“三公”经费决算说明
1.交通系统(含下属二级机构)2015年“三公经费”支出共计151.57万元,其中:公务用车购置及运行维护费149.14万元 ,公务接待费2.43万元,我系统没有因公出国(境)情况。其中:
2016年因公出国(境)费用与上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位没有因公出国(境)费用。
2016年公务接待费较上年增加1.64万元,主要原因是由于召开2015年度执法大队改革会议,增加了招待费用。
2016年公务用车购置及运行维护费较上年减少19万元,主要原因是由于2014年度购入公务用车一部,而今年无需求并无购置。
2015年度公务接待17次,接待人数共60人左右。
2.交通系统(含下属二级机构)2015年“三公经费”情况说明:我系统在2015年没有因公出国(境)情况,公务用车共有40辆。
五、名词解释
    1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
    2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费。
    3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
附件:
财政拨款收入支出决算总表-----http://www.huixianshi.gov.cn/uploadfile/2016/1207/20161207053428905.xls
收入决算表-----
http://www.huixianshi.gov.cn/uploadfile/2016/1207/20161207053444691.xls
收入支出决算总表-----
http://www.huixianshi.gov.cn/uploadfile/2016/1207/20161207053459189.xls

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